| 17130143 | Determine Dirigenziali | 2-liquidazione fattura per servizio di affrancatura e spedizione alla società CityPoste s.r.l.- Agenzia franchising di Laureana di Borrello- per il mese di dicembre 2016 | |
| 17130134 | Determine Dirigenziali | Ufficio Tecnico - Lavori di “Restauro Chiesa e Convento di Sant’Antonio - PERIZIA”
Convenzione Regionale n. 1803 del 08.11.2017 – Importo € 286.921,76
Cofinanziamento Comunale – Importo € 15.000,00
Affidamento Servizi di Architettura e Ingegneria - Determina a contrarre – Gara di pubblico appalto - Approvazione Schemi di Avviso e di Contratto.
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| 17130129 | Delibere di giunta | Ufficio Segreteria - Delibera GM n_01 Oggetto: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DELLE ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI DURANTE L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. | |
| 17130112 | Determine Dirigenziali | Ufficio Tecnico - OGGETTO: Lavori di “Restauro Chiesa e Convento di Sant’Antonio - PERIZIA”
Convenzione Regionale n. 1803 del 08.11.2017 – Importo € 286.921,76
Cofinanziamento Comunale – Importo € 15.000,00
Affidamento Servizi di Architettura e Ingegneria - Determina a contrarre – Gara di pubblico
appalto - Approvazione Schemi di Avviso e di Contratto.
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| 17130111 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Fornitura pneumatici per autoveicoli comunali – Impegno di spesa e Liquidazione. Importo: € 1.315,00
CIG: Z722A8BCD9
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| 17130100 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Servizio di telefonia fissa e collegamento Internet per gli uffici e scuole Comunali.
Impegno e Liquidazione Società VODAFONE ITALIA SPA - Periodo: 09 Ottobre 2019 - 08 Dicembre 2019.
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| 17121255 | Determine Dirigenziali | AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINA N° 117
Sgravi TARSU/TARES (5) | |
| 17121236 | Delibere di giunta | Ufficio Protocollo - Delibera GM n_104 Oggetto: Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per Contratto Decentrato Integrativo anno 2019-2020 e 2021. | |
| 17121029 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Servizio di Gestione Quinquennale Integrata dei Rifiuti Urbani – Assimilati e di Igiene Ambientale – Attivazione Differenziata col metodo porta a porta. Approvazione Quadro Economico di Spesa Definitivo
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| 17121021 | Bandi di gara - Esiti gare e appalti | AREA3 - UFFICIO TECNICO COMUNALE - Lavori di Sistemazione Strade Comunali - CUP H97H18001050004 - CIG 764019585C - AVVISO PUBBLICO DI GARA DI APPALTO LAVORI
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| 17121015 | Avvisi vari | AVVISO - RICHIESTA PARTECIPAZIONE GARA DITTE INTERESSATE - REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI. | |
| 17121005 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - Determina n° 134. Liquidazione fattura per lavaggio automezzi comunali. Ditta Furuli Giuseppe da Laureana di Borrello. | |
| 17120952 | Determine Dirigenziali | Area Vigilanza - det. n. 93. Impegno di spesa per fornitura n. 50 buoni carburante ENI SpA. | |
| 17120951 | Determine Dirigenziali | AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA E TRI BUTI Determina n. 64 Liquidazione Fattura GBR , servizio copie e noleggio stampanti multifunzione. | |
| 17120950 | Determine Dirigenziali | URBANISTICA - DET. N° 161 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE - MAGGIO 2012 | |