| 17101255 | Bandi di gara - Esiti gare e appalti | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Lavori di Ristrutturazione e Adeguamento funzionale Impianto Sportivo Avv.to Franzè - BANDO DI GARA LAVORI | |
| 17101254 | Determine Dirigenziali | Compenso Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Spataro Marianna anno 2013 più spese documentate - Impegno e liquidazione. | |
| 17101243 | Avvisi vari | ufficio protocollo - Avviso di deposito atto n_E479_14122021_2 Prot n_8277. | |
| 17101239 | Avvisi vari | Ufficio Protocollo - Avviso di deposito atto n_E479_14122021_1 Prot n_8276. | |
| 17101236 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Lavori di “Sistemazione Strade Comunali” – Finanziamento fondi di bilancio comunale art. 143 T.U.EE.LL.
Aggiudicazione Definitiva (art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.) – Approvazione Quadro Economico di Spesa Post Gara.
CUP: H97H18001050004
CIG: 764019585C
| |
| 17101226 | Avvisi vari | DEPOSITO PER AFFISSIONE ELENCO N° 0388004215121501 | |
| 17101224 | Determine Dirigenziali | liquidazione Gestitalia srl, pagamento fattura n. 19/13 del 09/07/2013 compenso ICI e TARSU anni 2005/2007. | |
| 17101219 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Lavori di “Sistemazione Strade Comunali” – Finanziamento fondi ex art. 143 T.U.EE.LL.
Liquidazione competenze SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
CUP: H97H18001050004
| |
| 17101217 | Delibere di consiglio | Affidamento servizio postale temporaneo di affrancatura e spedizione alla società TNT Post per l’invio degli Atti di Accertamento ICI e TARSU anni precedenti. | |
| 17101202 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Lavori di “Sistemazione Strade Comunali” – Finanziamento fondi di bilancio comunale art. 143 T.U.EE.LL.
Aggiudicazione Definitiva (art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.) – Approvazione Quadro Economico di Spesa Post Gara.
CUP: H97H18001050004
CIG: 764019585C
| |
| 17101025 | Determine Dirigenziali | Ufficio Tecnico Urbanistica - Lavaggio autoscala Nissan targata BL 654 MA in dotazione all'UTC - Impegno di spesa. | |
| 17101016 | Determine Dirigenziali | Ufficio Tecnico - Impegno e liquidazione fatture VODAFONE periodo 29 Luglio-22 Settembre 2016 fattura n° AG14989834. | |
| 17100957 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Servizio di telefonia fissa e collegamento Internet per gli Uffici e Scuole Comunali.
Liquidazione alla Società TIM S.p.A. - Mesi di Giugno – Luglio 2021.
| |
| 17100851 | Determine Dirigenziali | 29 liquidazione fattura per servizio di affrancatura e spedizione alla società CityPoste s.r.l.- Agenzia franchising di Laureana di Borrello- per il mese di luglio 2016 | |
| 17100850 | Determine Dirigenziali | AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI DETERMINA N° 101
Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall’emissione delle carte d’identità elettroniche periodo: 01/08/2020 – 15/08/2020. | |