| 29130531 | Delibere della Commissione Straordinaria di consiglio | VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DEL COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO A NORMA DELL' ART. 143 DEL D. LGS 267/2000. NOMINATA CON D.P.R. 15 MAGGIO 2017.
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| 29130523 | Avvisi vari | Ufficio Protocollo - AVVISO CORSI DI MICOLOGIA. | |
| 29130514 | Determine Dirigenziali | AREA AMMINISTRATIVA / I RIPARTIZIONE DETERMINA N° 53
ACQUISTO testo “LA RIFORMA DELLA TRASPARENZA”. Liquidazione fattura. | |
| 29130457 | Stato Civile - Pubb. di matrimonio | AREA AMMINISTRATIVA : RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALTRO COMUNE DI CUPPARI CIANCIO ATTO N 4 | |
| 29130456 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Lavori di riparazione autoscala Nissan con targa BL654MA – Impegno di Spesa e Liquidazione. Importo: € 500,00
CIG: Z402C7EB18
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| 29130447 | Determine Dirigenziali | Ufficio Tecnico Urbanistica - Liquidazione fatture ENEL ENERGIA s.p.a. per fornitura gas metano da riscaldamento alle scuole periodo Febbraio 2011 | |
| 29130430 | Delibere della Commissione Straordinaria di consiglio | Ufficio Protocollo - OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.L.GS. N. 118/2011. | |
| 29130403 | Determine Dirigenziali | PROCEDURA APERTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI, LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUITAZIONE IN FORMA COLLEGIALE TRIENNIO 2022/2024. NOMINA COMMISSIONE GIUDICANTE. | |
| 29130345 | Determine Dirigenziali | Liquidazione spesa per l'acquisto di toner e carta per l' ufficio Ragioneria. | |
| 29130323 | Decreti | Nomina Responsabile Anticorruzione del Comune di Laureana di Borrello. | |
| 29130315 | Determine Dirigenziali | AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINA N° 42
Rimborso TARSU anno 2010 | |
| 29130314 | Avvisi vari | Avviso di desposito n° 100940. | |
| 29130311 | Delibere di giunta | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZINE E DELLA LEGALITA' 2013/2015. | |
| 29130303 | Determine Dirigenziali | AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI Determina n. 29 Liquidazione fattura a favore della Società Halley Sud s.r.l., per servizio di assistenza software Area 2 periodo 01/01/2021-31/12/2021 | |
| 29130241 | Determine Dirigenziali | Ufficio Tecnico - Fornitura e messa in opera griglie in ferro presso la caserma dei carabinieri – Impegno di spesa ditta Matteo Prossomariti | |