| 1090827 | Manifesti | AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI
UFFICIO ELETTORALE
MANIFESTO REVISIONE II TORNATA LUGLIO 2018 | |
| 1090821 | Determine Dirigenziali | AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI DETERMINA N° 52
Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall’emissione delle carte d’identità elettroniche periodo: 16/07/2018 – 31/07/2018. | |
| 1090813 | Determine Dirigenziali | Liquidazione spesa per l'acquisto di un toner per l’ufficio di ragioneria. | |
| 1090808 | Determine Dirigenziali | DETERMINA N. 105 - SETTORE LL.PP.
APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA FORNITURA MATTONELLE PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDE VIALE REGINA MARGHERITA. | |
| 1090803 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - A.P.Q. Beni Culturali, Asse V - Piano Interventi “Valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico”” – Perizia per il Completamento dei Lavori di “Recupero Chiesa e Convento di Sant’Antonio”.
Liquidazione competenze SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
CUP: H99D17001940006
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| 1090801 | Determine Dirigenziali | DETERMINA N. 105 - SETTORE LL.PP.
APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA FORNITURA MATTONELLE PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDE VIALE REGINA MARGHERITA. | |
| 1090752 | Determine Dirigenziali | AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI DETERMINA N° 86
Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall’emissione delle carte d’identità elettroniche periodo: 16/06/2020 – 30/06/2020. | |
| 1090735 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Fornitura gas per riscaldamento immobili comunali.
Liquidazione ENEL ENERGIA S.P.A. – Mese di Maggio 2022.
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| 1090734 | Determine Dirigenziali | Ufficio Tecnico - Liquidazione fatture ENEGAN spa periodo Ottobre-Dicembre 2015. | |
| 1090728 | Determine Dirigenziali | AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI DETERMINA N° 81
Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall’emissione delle carte d’identità elettroniche periodo: 16/06/2021 – 30/06/2021. | |
| 1090651 | Determine Dirigenziali | AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI DETERMINA N° 75
Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall’emissione delle carte d’identità elettroniche periodo: 16/05/2020 – 31/05/2020. | |
| 1090619 | Determine Dirigenziali | Ufficio Tecnico - Approvazione verbale lavori di Messa in sicurezza Scuola Media “G.B. Marzano” Via M. Filaci ed aggiudicazione lavori ditta Annunciato Rizzo Via A. Manzoni 1, Melicuccà di Dinami (VV). | |
| 1090611 | Determine Dirigenziali | AREA 3 - UFFICIO TECNICO - Fornitura materiale vario ed abbigliamento antinfortunistica per dipendenti addetti ai servizi esterni – Ditta Edil Cuppari di Cuppari Giuseppe - Impegno di Spesa e Affidamento.
Importo: € 3.500,00
CIG: Z0A369737F
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| 1090607 | Bandi di gara - Esiti gare e appalti | Ufficio Protocollo - PROCEDURA SELETTIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO PROFESSIONALE ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELL'ENTE, PER LA DURATA DI 18 MESI - Verbale n. 1. | |
| 1090600 | Determine Dirigenziali | AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI DETERMINA N° 76
Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall’emissione delle carte d’identità elettroniche periodo: 16/05/2021 – 31/05/2021. | |